员工自我工作总结

员工自我工作总结15篇

总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此我们需要回头归纳，写一份总结了。总结怎么写才是正确的呢？下面是小编收集整理的员工自我工作总结，希望对大家有所帮助。

自20xx年6月进入公司以来，截止此刻已经在鑫易工作三年多，进入公司时做PE技术工作，之后得公司领导栽培与信任负责QC工作，目前已经2年多的时间。在这段时间认真学习并遵守公司的各项规章制度，努力学习各种业务和专业知识，真诚与同事进行交流沟通。在公司领导的指导下，经由一段时间的努力，较好地与团队溶合，以热情和进取性投入工作，并能熟练处理工作中的问题。目前是公司质量方面的负责主管，在工作中能严格要求自我，带领部门职工努力完成上级下达的质检任务和质量指标。对如何提高质量监管这一问题，能够有针对性地提出合理化提议或组织QC攻关活动，解决技术问题，提高各个系列产品的完成质量。

在质量部门主要负责工作为质量目标的分解和控制工作、物料供应的质量管理工作、不合格品的处理和评审工作、异常质量情景的调查处理工作、质量数据分析处理工作、质量改善控制工作、质量管理体系的运行控制工作、客户认证审核准备工作，这些工作直接关系到我公司产品质量水平的稳定和提升。值得欣慰的是，这些工作任务在任职期间都圆满地完成了，没有辜负领导重托和广大员工的期望，我对此深感自豪。除此之外，我还承担了品质部的通讯员、内审员、新员工培训工作。目前公司质量体系运行良好，产品的质量水平有了明显提高，员工质量意识有了明显增强，质量管理水平上了一个新台阶，总结经验，我做到了以下几点：

一、不忘根本、端正思想、坚持原则、设立目标

作为一名质量管理者必须承受来自于不一样方面的压力，解决下属常发的牢骚(始终仅有“过”而没有“功”，还得经常做些吃力不讨好的事，一担出现产品质量问题，首先被批评的总是我)。质量保障部门是公司的重要组成部分，它的发展水平代表了企业的整体质量水平。

二、钻研业务、增进才干、活学活用、讲求方法、坚持先进

1、遵循上下级关系进行开展工作。理解上级的指导、指令和监视，工作中及时跟上级领导进行请示、汇报和沟通，并努力完成领导下达的工作。

2、按PDCA“计划、实施、检查、处理”的工作思维流程开展工作。按上级领导下达的要求，结合自身的工作实际，对生产中的问题进行分析、并解决问题;对提出的改善措施、质量和效果要求跟进检查落实整改。

3，发现问题、分析问题、解决问题时运用8D思维方法(解决问题的8大步骤)进行;运用QC七大手法去发现、分析问题;目前运用还缺少融会贯通，后续重点进行学习运用;

4、按“落实岗位职责、按工作实绩考核，考核与绩效相挂钩”的方法进行管理，制定了相应的岗位职责、考核规定、考核办法等。

5、与各部门之间做到相互促进，相互制约，共同提高;

三、勤勤肯肯、不畏劳苦、开拓创新、创立和谐团队

我从事的工作，技术性较强，并且随着一些新职能及新产品的不断拓展，有些工作先前从未接触过，得花费很大精力，由于时间太紧迫，根本没有时间对人员进行培训，所以大部分最主要的工作必须由我自我来完成。在这样的工作压力面前，我没有退缩，凭着顽强的毅力，攻破了一个又一个难关。工作中我深切的认识到，作为一个质量管理人员，要想将质量管理做好必须要有一个强大和谐的团队，质量管理团队随着公司的不断壮大有起初的几人到目前各职能划分明确的20人。因为发展才是硬道理，工作和学习一样，就如同逆水行舟，不进

则退，仅有不断创新，与时俱进，不断增加投入，拓展知识，才能在今后的竞争中站稳脚跟，目前团队中经培训与实践均能胜任本职工作，大大扩充了质量管理的基础实力，为质量保障机构的发展奠定了坚实的基础。

四、甘愿奉献、做出成绩、再攀高峰

工作期间经过对品质进行体系建设、内部审核、质量信息汇总分析和质量目标计划设定与追踪、品质可持续改善、质量专项整顿、推行全面质量管理等方面开展工作;进行团队建设及人员培养;确保生产出的产品品质满足客户要求;

1，建立鑫易电声品质管理系统和完善品质激励细则;完善品质相关记录表单;建立了品

质考核激励制度;

2，组织品质进行内部审核和定期检查，建立了内部审核流程;减少了重大异常的发生;3，每周、每月对品质信息进行汇总，并组织进行会议检讨;制定周目标、月目标并进行会议检讨与追踪，经过周目标、月目标进行分解提升产品品质及降低客退率;

4建立产品品质履历档案，对出现的问题进行临时对策和永久对策放置问题再发，便于查档;实行品质改善激励制度，与提案改善条例并轨，在品质方面做出提升的进行奖励;

5，成立了QC专项小组，对出现的重大问题进行重点整顿;并督促其彻底改善，并进行标准化;做到可持续改善;解决了18X35客退率高及返检率高的问题;

6，培训产线作业人员的品质意识，共培训150多课时;提升了作业人员品质意识，目前产线员工均能做到自检互检;

今后，我将倍加努力，百尺竿头更进一步，老老实实做事，踏踏实实做人，在鑫易电声征程中再攀新的高峰。

来公司已三个多月了，记忆犹新的还是上岗前经理对我的培训，虽然讲得时间不是很长，但对于我们这些刚从新环境步入工作岗位上的学生来说，简直是一剂良药。俗话说：“玉不琢，不成器。”刚从旧环境走出来的我们过惯了在以前没有长大的慵懒散慢的生活，自身个性也得到了充分地展现，但当我们走上个自的工作岗位上时，这一切都是那么地行不通。

还记得经理带领我们学习公司的经营文化—新新人类，贵在科技。经营理念—以质量求生存，以管理求效益，以品种求发展。的确，一个单位应该是一个团结战斗的集体。这个集体靠什么来维系、来支撑呢?那就是精神和理念!这种精神和理念是一笔无形的财富，它激励每一位成员为之奋努力。而事实证明我们公司走这条路是正确的，在20xx年7月份，我司NEWMEN品牌被认定为中国著名商标。这一特大喜讯将更加激励我们每一位新贵人向更高更好的方向发展。

工作中，主管的一席话，让我们深思。好高骛远是我们这代人的通病，总以为好高骛远应该找过好单位，干一份体面的工作。可现实的残酷很快让我们的梦想破灭了。回头看看我所经历的路，才知道脚踏实干才是真。脚踏实地，树立实干作风。天下大事必作于细,古今事业必成于实。虽然每个人岗位可能平凡，分工各有不同，但只要埋头苦干、兢兢业业就能干出一番事业。好高骛远、作风漂浮，结果终究是一事无成。

因此，真正静下心来，从小事做 ……此处隐藏15049个字……、专项支出财务报销

第一部分借款管理制度

（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。借款流程

（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到总经理处办理领款手续。

第二部分日常费用报销制度

日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。

（一）报销人必须取得相应的合法票据（公交车费除外），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；注明附件张数；金额大小写须一致；简述费用内容或事由。

（三）按规定的审批程序报批。

费用报销的一般流程：

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单经总经理审批后到总经理处报销。

第三部分工薪福利及相关费用支出制度及流程。

工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

工薪福利支付流程

（一）工资支付流程：

（1）每月25日由将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险金等信息）制成职工月度奖金分配表。

（2）每月26日由总经理通过银行转账或现金形式支付工资。

（二）其他福利费支出经总经理审批后的报销单及支付标准交财务办理报销手续。第三部分专项支出财务报销制度及流程。

专项支出主要包括固定资产购置、事务所咨询费用、行业费用如排污费、许可证等专项支出报销财务制度及流程。

（一）填写申请：相关填写《专项支出费用申请单》并报批。

（二）报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

（三）结账报销：

（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，其他项目凭代理合同或行政发票，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；

（2）按资金支出规定审批程序审批；

（3）财务根据审批后的报销单以支票形式付款；

（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续。

four工作职责分配办法

1、会计主管

会计主管在董事会和总经理领导下，负责审核记账凭证（含所附原始凭证）的合法性、合规性、准确性。按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责领导本单位的责任。

会计人员办理会计事项，进行会计核算，实行会计监督，组织会计人员进行定期培训，建立、健全各项会计制度，负责检查各责任会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见。负责各项税务、会计信息咨询。

2、代理记账会计人员岗位职责

（1）整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表。

（2）整理会计记录资料，协助管理会计档案。

（3）解答代账企业在会计核算和会计报告方面的日常问题。

（4）填写各项税务报表及附表，办理纳税申报，包括电子申报。

（5）根据企业的经营范围和实际经营情况，办理税收减免和退税的申请。

（6）协助企业办理发票购领、税务局对发票的检查和发票缴销。

（7）配合企业做好税务专项检查和临时稽查。

（8）协助企业处理相应税务沟通，税务行政复议及申诉事项。

（9）审核相应会计资料，确保会计账务处理的原始单据符合国家的有关规定。

（10）协助做好各项审计前的自查和审计中的配合工作。

3、办公室人员岗位职责

1、接听、转接电话；接待来访人员。

2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。

3、负责总经理办公室的清洁卫生。

4、做好会议纪要。

5、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。

6、负责传真件的收发工作。

7、负责办公室物品的保管工作，做好物品出入库的登记。

8、按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。

9、管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。

10、统计每月考勤并交财务做帐，留底。

11、管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。

12、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。

13、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。

14、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。

15、完成各项勤杂、采购工作。

16、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。

17、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。

18、完成经理临时交办的其他任务。

five保密制度

1、严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄露公司机密或涉及公司机密。

2、不得向公司内其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。（包括工作中涉及的公司内部资料及人员工资待遇等）

3、严格遵守文件登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理。不准带机密文件到与公司无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。

4、严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。

5、秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复印时，应有关规定经办公室批准后办理。复印件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。

6、会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录要集中管理，未经办公室批准不得外借。

7、调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至公司总经理，切不可随意移交给其他人员。

8、公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。

9、发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予50—100元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成公司严重损失的，送有关机关处理。